Rentabilité par moule
Marge prévue, à date et à terminaison de chaque moule, calculée pendant la fabrication à partir des heures pointées, des gammes, des achats et des taux horaires de votre ERP. Les écarts remontent au chiffrage.
Heures réelles / prévues à ce stade
2598 108 % · 2601 104 % · 2603 102 % · 2606 101 % · 2608 100 % · 2611 104 % · 2613 103 %
Marge à terminaison (moules en cours)
2598 15,3 % · 2601 20,2 % · 2603 20,3 % · 2606 19,8 % · 2608 20,3 % · 2611 18,0 % · 2613 20,3 %
Marge moyenne sur 3 ans
35 moules livrés
Affaires en dérive
2598 : 412 h pour 380 h prévues à 60 % (108 %)
Modifications non facturées
2598 : 9,5 h déjà consommées (modification de plan en cours de fabrication, avenant préparé) · 2589 : 42 h (modification de plan en cours d'étude, livré en septembre)
Taux horaire réel
À comparer aux taux de chiffrage : de 52 €/h (polissage) à 85 €/h (5 axes)
Rentabilité d'un moule
Sélectionnez un moule en fabrication ou livré dans les 12 derniers mois.
Grille d'aération console centrale — 2 empreintes, 2 tiroirs
Moulerie Combe-Noire · 72 800 €
108,4 % · 635 h prévues au total
Prévue
20,6 %
au devis
À date
5,2 %
À terminaison
15,3 %
−5,3 pts
Heures par poste — 2598
Prévu total, prévu à ce stade (opérations réalisées) et réel pointé
Consommation des heures face à l'avancement
Heures cumulées par semaine (pointages) · plan initial linéaire · valeur acquise
Écart du 2598 : d'où viennent les 32 heures ?
À 60 % d'avancement, 412 h réelles pour 380 h prévues à ce stade.
Explication de l'écart (heures)
380 h prévues → 412 h réelles
ClercMéca AI · Rentabilité
70 % de l'écart vient de l'enfonçage et d'une modification non chiffrée
- Érosion par enfonçage sous-estimée+13 h41 %
- Modification de plan demandée par le client (non chiffrée)+9,5 h30 %
- Ajustage des tiroirs+4 h13 %
- Finition 5 axes des ailettes+3,5 h11 %
- Étude (reprise mineure)+2 h6 %
Sources : heures pointées du 2598 par poste et par opération, gammes, plan pièce révision C reçu le 14/09.
Avenant préparé — modification de plan du 2598
Brouillon chiffré par l'agent : heures déjà consommées et restant à faire, aux taux horaires de votre ERP.
Avenant n° 1 · affaire 2598 · 1 992 € HT
27,5 h et 2 électrodes graphite
| Ligne | Poste | Heures | Taux | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Mise à jour de l'étude et des plans | Étude | 6 h | 62 €/h | 372 € |
| Programmation FAO | FAO | 3 h | 62 €/h | 186 € |
| Reprise 5 axes des ailettes modifiées | Fraisage 5 axes | 6 h | 85 €/h | 510 € |
| Érosion par enfonçage (2 électrodes) | Érosion par enfonçage | 8 h | 62 €/h | 496 € |
| Ajustage | Ajustage | 4,5 h | 55 €/h | 248 € |
| Électrodes graphite (2) | Achat | — | — | 180 € |
| Total avenant HT | 1 992 € | |||
Marge du 2598 (72 800 € commandés)
Prévue au devis
20,6 %
À date
5,2 %
À terminaison sans avenant
15,3 %
À terminaison avec avenant
17,6 %
+2,3 pts grâce à l'avenant
Brouillon — à valider par Dirigeant · Avenant 2598 de 1 992 €
L'agent prépare, l'équipe décide. Rien n'est envoyé ni écrit dans l'ERP sans validation.
Marge sur trois ans
Moules neufs livrés depuis octobre 2023 · marge brute pondérée par le chiffre d'affaires.
Marge par axe d'analyse
Marge par année de livraison
Moules neufs livrés
2024 : 10 moules · 2025 : 13 moules · 2026 : 12 moules
Affaires en cours et dérives
Une affaire est en dérive au-delà de 105 % des heures prévues à ce stade.
| 2598 | Grille d'aération console centrale — 2 empreintes, 2 tiroirs | Moulerie Combe-Noire | 60 % | 412 h / 380 h | 108,4 % | 20,6 % | 15,3 % |
| 2601 | Boîtier de lecteur de glycémie — 2 empreintes | Injecta Medis | 91 % | 528 h / 510 h | 103,5 % | 22,0 % | 20,2 % |
| 2603 | Bouchon à charnière — 8 empreintes, bloc chaud | Armance Bouchage | 78 % | 571 h / 562 h | 101,6 % | 22,0 % | 20,3 % |
| 2606 | Capot d'inhalateur bi-matière — 2 + 2 empreintes | Asclera Médical | 51 % | 487 h / 480 h | 101,5 % | 22,0 % | 19,8 % |
| 2608 | Pot de crème 50 ml — 2 empreintes, dévissage | Héliane Cosmetic Pack | 52 % | 407 h / 405 h | 100,5 % | 21,9 % | 20,3 % |
| 2611 | Support de capteur — 2 empreintes, 2 tiroirs, bloc chaud | Orbelle Automotive | 58 % | 416 h / 400 h | 104,0 % | 22,0 % | 18,0 % |
| 2613 | Boîtier de pompe — 2 empreintes, 1 tiroir | Vauxbel Médical | 11 % | 94 h / 91 h | 103,3 % | 22,0 % | 20,3 % |
Retour vers le chiffrage
Coefficient réel / chiffré par poste sur les 14 moules neufs livrés depuis 12 mois. Transmis à l'agent Chiffrage.
Coefficient réel / chiffré par poste
100 % = heures réelles égales aux heures chiffrées
Proposition transmise au chiffrage
Relever le coefficient « Enfonçage » à 114 %
Sur 12 mois, 1 007 h réelles pour 882 h chiffrées. Les autres postes :
- Étude109 %
- Essais109 %
- Ajustage108 %
- FAO106 %
- Fil106 %
Brouillon — à valider par Dirigeant · Coefficients par poste
L'agent prépare, l'équipe décide. Rien n'est envoyé ni écrit dans l'ERP sans validation.
ClercMéca AI a détecté
2598 : 108 % des heures prévues à 60 % d'avancement
Meilleure marge sur 3 ans : bi-matière
Retour vers le chiffrage : coefficient enfonçage à relever
Scénario de la cartographie
Dérive du 2598 : de l'alerte à l'avenant.
Scénario de la cartographie
Le 2598 consomme plus que prévu
Le moule 2598 est à 60 % d'avancement et a déjà consommé 412 h pour 380 h prévues à ce stade (108 %).